目录

 

第一部分：柳州科技馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州科技馆2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州科技馆2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州科技馆概况

 一、主要职能

（1）展示科技成果，促进经济发展。

（2）科技展览，通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

（3）举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

（4）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 二、单位机构设置情况

（1）机构情况

本单位属于全额拨款事业单位，内设7个部（室）：办公室、财务部、展教部、青少部、信息部、展技部、后勤保障部。

（2）人员情况。

单位人员编制总数为14人，其中：事业编制14人，编内在职13人，退休补助2人。

第二部分：柳州科技馆2021年度单位决算报表

详见附表：柳州科技馆2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州科技馆2021年度单位决算情况说明

 一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1376.35万元，其中本年收入1311.36万元, 较2020年度决算数增加684.67万元，增长98.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1134.70万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加725.26万元，增长177.13 %，主要原因是：柳州科技馆新馆建成，规模扩大，故经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出4.62万元。与2021年相比，收入总计持平，支出总计增加4.30万元，增长1243.75%。主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金。

3.其他收入176.66万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加126.97万元，增长255.52%，主要原因是：柳州科技馆收到中国科学技术协会、柳州市科学技术协会、柳州市宣传部等单位拨入活动经费增加。

4.上年结转和结余64.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少167.56万元，下降72.05 %，主要原因是：财政收回结余资金。

（二）本单位2021年度总支出1376.35万元，其中本年支出1268.51万元, 较2020年度决算数增加684.67万元，增长98.99%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）1069.11万元，主要用于在职人员工资、绩效、一般公用经费支出、聘用人员经费支出、科技馆活动进基层、学生校外活动中心运营、展厅免费开放运营等。较2020年度决算数增加538.75万元，增长101.58%，主要原因是：科技馆新馆建成，规模扩大，日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）34.37万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加5.75万元，增长20.09%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

3.卫生健康支出（210类）9.74万元，主要用于行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加2.92万元，增长42.2%，主要原因是：人员变动及医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（221类）15.50万元，主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.14万元，增长6.18%，主要原因是：人员变动及住房公积金基数调整。

5.其他支出（229类）139.79万元，主要用于为部门在“财政拨款支出”之外的支出，较2020年度决算数增105.97万元，增长313.34%，主要原因是：科技馆利用市科协下拨经费举办科学素质竞赛、开展科技课堂、新建科学探究实验工作室；利用中科协下拨经费承办全国科技馆辅导员大赛中南赛区赛事等。

6.年末结转和结余107.84万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加29.14万元，增长37.03%，主要原因是：科技馆进校园活动经费、省级青少年工作室经费、科技课堂经费、新建科学探究实验工作室经费有结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1128.72万元，较2020年度决算数增加549.56万元，增长94.89%。其中：基本支出263.27万元，项目支出865.45万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.70万元，支出决算为 1128.72万元，完成年初预算的99.47%。其中：

（一）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）。年初预算为1454.97万元，支出决算为1069.11万元，完成年初预算的73.45%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含2021年水电物业费，因市财政未确定支付方案未支付。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为32.17万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为9.81万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：已按规定支付，经费有结余。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为14.95万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的原因是：追加2021年人员变动经费预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出241.22万元，完成年初预算131.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补发2020年度绩效工资、职工基本养老保险、医疗保险等财政拨款支出预算。

（二）对个人和家庭的补助支出2.50万元，完成初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退休人员财政拨款支出预算。

（三）商品和服务支出19.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按规定支付，秉持节约原则使用公用经费，经费不超预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

本单位2021年度政府性基金支出4.62万元，较2020年度决算数增加4.30万元，增长1343.75%。其中：基本支出0万元，项目支出4.62万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，决算数大于预算数的主要原因：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

其他支出（229类）彩票公益金安排的支出用于教育事业的彩票公益金支出（04项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。决算数大于预算数的主要原因：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，主要用于开展研学实践活动、夏令营活动和建党百年活动的费用支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州科技馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.28万元，完成年初预算的66.67%，比上年减少0.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下：

（一）国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是无计划安排因公出国（境），厉行勤俭节约、严控无实质的公务出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平，本单位无公务用车购置支出。

（三）公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的66.67%，比上年减少0.09万元，原因是厉行勤俭节约，严控公务接待标准及次数。国内公务接待批次2次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额265.31万元，其中：政府采购货物支出167.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.78万元。授予中小企业合同金265.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0  辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1306.40万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.41%。共组织对科技馆活动进基层（社区、乡镇）、聘用人员经费、物业管理费、水电能耗费等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出1299.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织制度管理健全，有项目申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，项目资金使用符合国家法律法规，各项数量指标都能按要求完成，项目都能根据时效来完成，自评得分均超过95分。

组织对柳州科技馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1306.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织制度管理健全，项目支出有申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，都能高效出色的完成年初设置的产出指标、效益指标和满意度指标，自评得分均超过95分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州科技馆2021年度单位决算公开表.xls

2021年度柳州科技馆预算整体绩效自评表xls

2021年度柳州科技馆聘用人员经费项目预算绩效自评表.xlsx