目  录

第一部分  409002柳州科技馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  409002柳州科技馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  409002柳州科技馆2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  409002柳州科技馆概况

 

一、主要职责

柳州科技馆主要职能：

（一）展示科技成果,促进经济发展。

（二）科技展览。

（三）当代科技成就展览、古代及近现代科技文明陈列展示。

（四）科普宣传教育。

（五）技能培训。

二、机构设置情况

（一）柳州科技馆为柳州市科学技术协会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州科技馆内设6部1室：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

（三）全额事业编制14人，编内在职13人；聘用人员59人；退休补助2人。

 

第二部分  409002柳州科技馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,689.14 万元，同比增加16.33万元，同比增长0.98% ，收入包括：一般公共预算拨款1,689.14万元。 支出包括：科学技术支出1,619.97万元、社会保障和就业支出39.03万元、卫生健康支出11.87万元、住房保障支出18.27万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,689.14 万元，同比增加16.33万元，同比增长0.98% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,689.14万元，同比增加16.33万元，同比增长0.98%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,689.14 万元，基本支出预算611.94 万元，占支出总预算36.23 %，同比增加16.33万元，同比增长2.74% 。项目支出预算1,077.20 万元，占支出总预算63.77 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.科学技术支出1,619.97万元，占支出总预算95.91%，同比增加13.7万元，同比增长0.85%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出39.03万元，占支出总预算2.31%，同比增加1.61万元，同比增长4.30%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出11.87万元，占支出总预算0.70%，同比增加0.40万元，同比增长3.49%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4.住房保障支出18.27万元，占支出总预算1.08%，同比增加0.62万元，同比增长3.51%，增加的主要原因是：人员经费增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算611.94 万元，占支出总预算36.23 %，同比增加16.33万元，同比增长2.74% 。

2.项目支出预算1,077.20 万元，占支出总预算63.77 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,689.14 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,689.14万元。 支出包括：科学技术支出1,619.97万元、社会保障和就业支出39.03万元、卫生健康支出11.87万元、住房保障支出18.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,689.14 万元，其中：基本支出611.94 万元，项目支出1,077.20 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出1,619.97万元，其中：基本支出预算542.76万元，项目支出预算1,077.21万元。主要用于：展厅维护费、展品维修、科技馆活动进基层、物业管理费、水电能耗费、校外活动中心专项运营费、聘用人员经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.50万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的生活补助、物业补贴、计生补贴及公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.36万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.18万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.87万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.27万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出611.94 万元，其中：

（一）人员经费589.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46 万元，同比减少0.03万元，同比下降7.14% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.46 万元，同比减少0.03万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：编制人数减少1人，相应预算金额减少 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算613.80万元，同比增加78.80万元，同比增长14.73%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算613.80万元，占政府采购预算100.00%，同比增加78.80万元，同比增长14.73%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算613.20万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算613.80万元，一般公共预算安排采购支出预算613.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出613.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算613.20万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)，预算支出85.20万元，通过一般公共预算安排支出85.20万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算22.52万元，同比减少1.39万元，同比下降5.80%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在职人员减少1人，相应公用经费减少。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，故无车辆使用情况说明。

第三部分  409002柳州科技馆2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年409002柳州科技馆部门预算.pdf

柳州科技馆2023年科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)项目支出绩效目标申报表.pdf