目 录

第一部分：柳州科技馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州科技馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州科技馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：柳州科技馆概况

一、主要职责

（一）展示科技成果,促进经济发展。

（二）科技展览。

（三）当代科技成就展览、古代及近现代科技文明陈列展示。

（四）科普宣传教育。

（五）技能培训。

二、机构设置情况

柳州科技馆为柳州市科学技术协会管理的公益一类全额拨款事业单位。

柳州科技馆内设6部1室：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

全额事业编制14人，编内在职13人，工勤编制1人, 聘用人员60人, 退休补助2人。

第二部分：柳州科技馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

 

第三部分：柳州科技馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1672.81万元，同比增加160.91万元，同比增长10.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1672.81万元，同比增加160.91万元，同比增长10.6%。其中：

一般公共财政预算拨款1672.81万元，占收入总预算100%,同比增加160.91万元，同比增长10.6%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：科技馆新馆规模大，展品多，相应的物业费、水费、电费、展品维保维修费及人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1672.81万元，基本支出预算595.61万元，占支出总预算的35.6%,同比增加390.11万元，同比增长189.8%。项目支出预算1077.2万元，占支出总预算的64.4%,同比下降229.2万元，同比下降17.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.科学文化技术支出1606.27万元，占支出总预算96%，同比增加151.3万元，同比增长10.4%。

2.社会保障和就业支出37.42万元，占支出总预算2.2%，同比增加5.25万元，同比增长16.3%。

3.卫生健康支出11.47万元，占支出总预算0.7%，同比增加1.66万元，同比增长16.9%。

4.住房保障支出17.65万元，占支出总预算1.1%，同比增加2.7万元，同比增长18.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算595.61万元，占一般公共预算拨款支出预算35.6%，同比增加390.11万元，同比增长189.8%。

2.项目支出预算1077.2万元；占支出总预算64.4%，同比下降229.2万元，同比下降17.5%。

2022年支出预算总体增加主要是展品维保维修经费增加，增加的主要原因：厂家驻点维保期满，展品的维修保养由科技馆自行承担。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1672.81万元， 收入包括一般公共财政预算拨款1672.81万元;支出包括：科学技术支出1606.27万元，社会保障和就业支出37.42万元，卫生健康支出11.47万元，住房保障支出17.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1672.81万元，其中：基本支出595.61万元，项目支出1077.2万元，具体支出预算如下：

（一）科技馆站1606.27万元，其中：基本支出预算529.07万元，项目支出预算1077.2万元。主要用于展厅维护费、展品维修、科技馆活动进基层、物业管理费、水电能耗费、校外活动中心专项运营费、聘用人员经费等。

（二）事业单位离退休2.13万元，全部为基本支出。主要用于支付退休人员的生活补助、物业补贴、计生补贴及公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出11.76万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的职业年金缴费。

（五）事业单位医疗11.47万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（六）住房公积金17.65万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出595.61万元，其中：

（一）人员经费571.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。

（二）公用经费23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同比2021 年预算增加0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.49万元，同比上年增加0.07万元，原因是编制人数增加，相应预算金额增加，主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算535万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算535万元,占政府采购预算的100%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算535万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出535万元，通过一般公共预算安排购买服务支出预算535万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州科技馆2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出987.4万元。分别是：科技馆全年电费，预算金额452.4万元；科技馆全年物业管理费，预算金额535万元。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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